一、基本职能及主要工作

（一）绵阳师范学院职能简介

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等各项办学职能。

学校围绕立德树人根本任务，立足“教学型、地方型、应用型、师范型”的办学定位，坚持“师范做强、艺体做精、应用做实”，培养服务基础教育的优秀师资和区域经济社会发展需要的高素质应用型人才。

（二）绵阳师范学院2021年重点工作

1.开展建党100周年系列纪念活动。

2.强力推进硕士学位授予单位建设。

3.高质量编制学校事业发展“十四五”规划。

4.推进教育评价改革落地落实。

5.推动落实学校“3242”总体部署。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳师范学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务利息支出。绵阳师范学院2021年收支总预算50817.04万元,比2020年收支预算总数增加4071.74万元，主要原因，一是2021年预算中包含了经营收入，而2020年初预算未列入经营收入；二是2021年初提前下达了中央支持地方高校发展等专项资金，而2020年初预算未下达相关专项资金。

（一）收入预算情况

绵阳师范学院2021年收入预算50817.04万元，其中：上年结转1636.04万元，占3.22%；一般公共预算拨款收入28375万元，占55.84%；事业收入15506万元，占30.51%；经营收入2000万元，占3.94%；其他收入3300万元，占6.49%。

（二）支出预算情况

绵阳师范学院2021年支出预算50817.04万元，其中：基本支出42768万元，占84.16%；项目支出8049.04万元，占15.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳师范学院2021年财政拨款收支总预算30011.04万元,比2020年财政拨款收支总预算增加了2350.89万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，2021年初提前下达了中央支持地方高校发展等专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入28375万元、上年结转一般公共预算拨款收入1636.04万元；支出包括：教育支出29296.61万元、科学技术支出134.43万元、债务利息支出580万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳师范学院2021年一般公共预算当年拨款28375万元，比2020年预算数增加了2474.65万元，主要原因是2021年初提前下达了中央支持地方高校发展专项资金、省科技厅第一批科技计划项目经费、国家奖助学金等重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出27685万元，占97.57%；科学技术支出110万元，占0.38%；债务利息支出580万元，占2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为27685万元，主要用于人员工资、日常运行、学生资助等方面支出，保障各职能部门、二级学院、科研机构的正常运转。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项目）2021年预算数为55万元，主要用于省科技厅第一批科技计划项目支出，完成既定的科研任务。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为30万元，主要用于省科技厅第一批科技计划项目支出，完成既定的科研任务。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为25万元，主要用于省科技厅第一批科技计划项目支出，完成既定的科研任务。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2021年预算数为580万元，主要用于支付贷款利息。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳师范学院2021年一般公共预算基本支出24160万元，其中：

人员经费20588万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3572万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    绵阳师范学院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，所以，2021年同2020年相比较，“三公”经费财政拨款预算没有增减变化。
    （一）公务接待费较2020年预算增减变化原因
    2020年没有使用财政拨款安排“公务接待费”预算。
    （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增减变化原因
    2020年没有使用财政拨款安排“公务用车购置及运行维护费”预算。
    （三）因公出国（境）经费较2020年预算增减变化原因
    2020年没有使用财政拨款安排“因公出国（境）费”预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳师范学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳师范学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳师范学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳师范学院安排政府采购预算2613.23万元，主要用于采购网络安全设备、CMA实训设备、虚拟仿真平台、人事档案信息系统等教学实验设备，以及学生公寓学生用床等家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳师范学院共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵阳师范学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教学任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于保障高校正常运行方面的经费支出。

 

附件：1. 绵阳师范学院2021年部门预算公开报表

包括：

表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2. 绵阳师范学院2021年100万元以上的部门预算项目绩效目标表